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甲公司為增值稅一般納稅人,存貨按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算,2021年12月初“應(yīng)收賬款”科目借方余額800000元(各明細(xì)科目無貸方余額),“應(yīng)收票據(jù)”科目借方余額300000元,“壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款”科目貸方余額80000元。 2021年12月甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)10日,采用委托收款方式向乙公司銷售一批商品,發(fā)出的商品滿足收入確認(rèn)條件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款500000元,增值稅稅額為65000元;用銀行存款為乙公司墊付運(yùn)費(fèi)40000元,增值稅稅額為3600元,上述全部款項(xiàng)至月末尚未收到。 (2)18日,購入一批原材料,取得并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為27

84785042| 提問時(shí)間:2022 04/18 18:40
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金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借應(yīng)收賬款605000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅65000 銀行存款40000
2022 04/18 18:49
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