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老師好，公司去年12月有利潤，但是忘了計提企業(yè)所得稅，本年1月計提可以嗎，怎么做分錄
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
2022 04/19 15:35
84784980 
2022 04/19 15:36
12月多計提了附加稅，應(yīng)該怎么處理？
美橙老師 
2022 04/19 15:39
12月多計提了附加稅，以上的分錄做反向處理。
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