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問題已解決

沒有留抵進(jìn)項(xiàng)的情況下 如果1月的進(jìn)項(xiàng)是10萬,銷項(xiàng)是5萬,不用交增值稅。 2月進(jìn)項(xiàng)是10萬,銷項(xiàng)是5萬,還是不用繳納增值稅。 而3月的進(jìn)項(xiàng)是5萬,銷項(xiàng)是20萬,當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),3月要交增值稅。 我不懂的是在3月交增值稅時(shí),是只管3月當(dāng)月的,用20-5=15,要交15萬的稅呢 還是說1、2月的也要管,得把這3個(gè)月累計(jì)起來,用(5+5+20)-(10+10+5)=5萬,交5萬的稅 以上到底哪種方式是對(duì)的?

84784982| 提問時(shí)間:2022 04/20 20:51
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
1月留底5萬。2月還是留底5萬,這樣就留底了10萬,3月份20-5-10=5
2022 04/20 20:55
84784982
2022 04/20 21:03
很多人說當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就不用做賬不用做任何處理,如何形成留抵呢,是需要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎?認(rèn)證后系統(tǒng)就有進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù),而零申報(bào)時(shí)就有銷項(xiàng)數(shù)據(jù),然后系統(tǒng)自動(dòng)相減,最終系統(tǒng)里就有了留抵進(jìn)項(xiàng),是這樣的嗎? 我想了解下這個(gè)過程是如何形成的 還有就是,我看很多人說需要抵扣時(shí)才做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,那1、2月不用交稅,不用抵扣就不用認(rèn)證,那如何形成留抵呢? 原諒一個(gè)小白的提問哈
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 21:26
當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)帳不用做,我說的是怎么算增值稅, 申報(bào)增值稅的時(shí)候,先要認(rèn)證,才會(huì)采集到你的進(jìn)項(xiàng),你不認(rèn)證,就只有銷項(xiàng),就像1月份,你有5萬進(jìn)項(xiàng),你這5萬要是一張票,你就必須要選,因?yàn)槟悴贿x,你就要交稅,你選了,你就會(huì)形成留底 5萬要不是一張票,你就可以分開認(rèn)證,當(dāng)月可以選需要認(rèn)證的
84784982
2022 04/20 21:40
還是有點(diǎn)暈,沒太明白 假如1月進(jìn)10 銷5 2月進(jìn)10 銷5 意思是1、2月都不用交稅,不用做賬,但是還是要先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),再零申報(bào)是嗎? 那我是把1、2月所有進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證,還是說銷項(xiàng)是多少才認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)呢? 能用數(shù)字舉下例嗎?
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 21:57
你也可以理解為看你要交多少稅,來勾選你的進(jìn)項(xiàng)票 要進(jìn)項(xiàng)10是一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,你銷售5,你要想不交稅,你就必須去認(rèn)證這張10萬的票,你不認(rèn)證,你申報(bào)的時(shí)候就會(huì)有銷售5,這樣你就得交5的稅 要是進(jìn)項(xiàng)10不是一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,而是兩張,一張4萬的,一張6萬,你可以認(rèn)證一張,另外一張可以不認(rèn)證,這樣 ? ? ? 你認(rèn)證4萬你就交稅,你認(rèn)證6萬的就不用交稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
84784982
2022 04/20 22:15
10萬是一張,認(rèn)證了10萬,抵銷項(xiàng)5萬,意思就是有5萬自動(dòng)留抵對(duì)嗎? 如果是兩張,認(rèn)證的是6萬的,抵銷項(xiàng)5萬,有1萬留抵了,然后有一張4萬未認(rèn)證 是這樣理解嗎?
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 23:42
是這樣理解的,沒錯(cuò)
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