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問題已解決

企業(yè)為居民企業(yè)。2020年有關收支情況如下:資料一:取得產品銷售收入4000萬元,特許權使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。資料二:業(yè)務招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。資料三:支付司法機關罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。資料四:直接向某希望小學捐款100萬元,計提準備金50萬元,未經稅務機關核定。資料五:其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。已知:在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5%%;廣告費、業(yè)務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。要求:根據上述資料,分析回答下列小題。(1)(單選題)甲企業(yè)下列支出中,在計算2020年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時,可以稅前扣除的是()。A.向某希望小學捐款100萬元B.支付司法機關罰金20萬元C.計提準備金50萬元D.支付給客戶的違約金10萬元我的答案:D,得2分(2)(多選題)甲企業(yè)下列收入中,應計入企業(yè)所得稅應納稅

84785034| 提問時間:2022 04/20 22:44
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2022 04/20 22:50
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