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問(wèn)題已解決
做匯算清繳時(shí)，以前年度損益調(diào)整需要填嗎？填哪里？
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你好，具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的？
2022 04/24 10:51
84785021 
2022 04/24 10:54
調(diào)整的是所得稅
郭老師 
2022 04/24 10:57
你好，那就不需要填寫(xiě)的。
84785021
2022 04/24 11:04
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)，利潤(rùn)表是這樣的：利潤(rùn)總額-已繳的上年度所得稅費(fèi)用=凈利潤(rùn)，這樣是用利潤(rùn)總額結(jié)轉(zhuǎn)還是凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2022 04/24 11:05
還是用你的凈利潤(rùn)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。
84785021
2022 04/24 11:08
年報(bào)中，利潤(rùn)表里的減去所得稅費(fèi)用要填嗎？是已繳的。
郭老師
2022 04/24 11:11
你好，填寫(xiě)的是你第四季度的所得稅費(fèi)用計(jì)提的那個(gè)錯(cuò)誤的。
84785021
2022 04/24 11:13
那要不要填呢？還是只填利潤(rùn)總額？
郭老師
2022 04/24 11:16
需要填寫(xiě)年報(bào)年財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)的是錯(cuò)誤的
就是你調(diào)整之前的。
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