是的在接手的時候已經(jīng)給了，以前一直沒有做賬，但是每月又有計提，現(xiàn)在才來做賬

那你們支付的時候是銀行支付的嘛，他不做賬的話，銀行能一致嗎

轉(zhuǎn)讓費具體的是什么業(yè)務(wù)的

就是接手了一個汽車維修店，當時都股東個人轉(zhuǎn)款的，不是用的公司戶，他們以前一直是找的代理公司，現(xiàn)在內(nèi)賬才開始建賬

那你一塊借長期待攤費用，貸銀行存款。 然后按月分攤，借管理費用貸長期待攤費用

個人轉(zhuǎn)款的，把銀行存款改成其他應(yīng)付款。

我現(xiàn)在是只做剩下的31萬為長期代攤，還是就用四十萬來做

你好，按照40萬來做，要不他分攤的那些不會出現(xiàn)負數(shù)余額。

好的，那已經(jīng)分攤的怎么做賬務(wù)處理

當時他分攤的分錄是怎么做的？

沒有做，我這就是從建賬開始的

那你一塊補上，然后需要分攤多少之前的也可以一塊補