老師，小企業(yè)準則我財務報表季報時所得稅費用2500多其中有2400多是去年10-12月所得稅，我賬上在今年1月補計提的，那我稅務季報報財務報表利潤表時我也得按著我賬上的利潤表有去年的所得稅金額就這么填寫對嗎？只不過是我報企業(yè)所得稅時把去年第四季度所得稅2400多不算就可以了對嗎？不能利潤表和報稅務局的利潤表不一樣對吧？