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老師 企業(yè)所得稅季報 根據(jù)什么表填寫呢 利潤表嗎 現(xiàn)在要報第四季度的 我要根據(jù)12月份的利潤表填寫嗎
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你好，是根據(jù)利潤表填寫
是的?
2023 01/10 09:49
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老師，2023年報第四季度時利潤表有調(diào)整過報的，現(xiàn)在準備報2023年匯算清繳時，利潤表是直接填寫正確的，那前面報的第四季度利潤表需不需作廢重新報？
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老師，小企業(yè)準則我財務(wù)報表季報時所得稅費用2500多其中有2400多是去年10-12月所得稅，我賬上在今年1月補計提的，那我稅務(wù)季報報財務(wù)報表利潤表時我也得按著我賬上的利潤表有去年的所得稅金額就這么填寫對嗎？只不過是我報企業(yè)所得稅時把去年第四季度所得稅2400多不算就可以了對嗎？不能利潤表和報稅務(wù)局的利潤表不一樣對吧？
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報季報過程中，填寫財報的利潤表時，沒有季報利潤表，只有月報利潤表，填寫時把月報的利潤表數(shù)字填到財報的利潤表中，導(dǎo)致原本年累計數(shù)改變，現(xiàn)已申報完畢，這種情況下怎么辦
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這個表是按照2021.12月利潤表數(shù)據(jù)填寫嗎
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你好，利潤表季報是填寫累計金額對嗎
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