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勞務(wù)派遣服務(wù)采用差額征稅，匯算清繳時顯示所得稅收入小于增值稅申報收入，怎么處理？
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您好，查看有無少計開票收入及不開票收入。一般要調(diào)整為大于增值稅申報收入。
2022 04/27 14:52
84784963 
2022 04/27 14:56
沒有少計收入，因為差額賬務(wù)處理導(dǎo)致的原因，差額賬務(wù)處理如下
稅劍法盾 
2022 04/27 14:57
您好，調(diào)整為正確的。
84784963
2022 04/27 15:01
賬務(wù)處理是正確，您看根據(jù)上面的分錄，收入是952380.95元，但增值稅申報表上填的是990476.19元，單單從增值稅申報和分錄來說都是正確的，僅僅是因為差額征稅的原因?qū)е聝蓚€表上的收入金額不一致
稅劍法盾
2022 04/27 15:15
您好，提醒確實也不一定對。你先和忽略繼續(xù)申報。
84784963
2022 04/27 15:46
重要是申報不了，點擊申報就出現(xiàn)提醒，沒法申報啊
稅劍法盾
2022 04/27 15:50
您好，只能按照增值稅報表的數(shù)字填，多出來的調(diào)減。不然沒辦法報。
84784963
2022 04/27 15:56
好吧，謝謝老師，我試試看
稅劍法盾
2022 04/27 15:57
您好，系統(tǒng)設(shè)定沒辦法。試試看，多出來在調(diào)整表其他調(diào)減。
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