問題已解決
老師,本來正確的分錄是第一個,但是21年12月底會計做的分錄是下面這個,我現(xiàn)在要在22年調整正確的分錄應該怎么調?



借:暫估 40000
借:未分配利潤 40000
2022 04/28 11:17

84784967 

2022 04/28 11:22
那正確這個分錄正常寫?

84784967 

2022 04/28 11:24
我還是不怎么明白,因為我后期進來的發(fā)票得把以前的暫估沖銷

文文老師 

2022 04/28 11:25
正確的不用寫了,只用寫老師做的調整分錄。

84784967 

2022 04/28 11:29
但是如果我寫上面這個分錄,根據(jù)原來的分錄和老師調整到的這個分錄,那我22年1月發(fā)票進來沖銷不了嘛,暫估一直掛了14萬了嘛

文文老師 

2022 04/28 15:00
收票后,再沖暫估
借:暫估
貸:應付賬款-供應商
