00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)人借款給企業(yè)，3月到期，利息4月開票，那我可以在3月份預(yù)提嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2022 04/28 15:34
84785022 
2022 04/28 15:38
那利息都入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？還是要按月算，去年月份的算以前年度損益？利息是到期支付的
郭老師 
2022 04/28 15:39
之前沒有按月計(jì)提嗎？如果沒有的話，以前的做到以前年度損益調(diào)整，今年的做到財(cái)務(wù)費(fèi)用
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付利息，
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息
84785022
2022 04/29 07:54
那計(jì)入以前年度損益調(diào)整，那去年所得稅不是多交了嗎？
郭老師
2022 04/29 08:17
是的
多交了申請(qǐng)退稅
84785022
2022 04/29 08:37
去年匯算清繳還沒報(bào)，填在哪里？
郭老師
2022 04/29 08:42
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30蘭
稅收金額里面填寫
84785022
2022 04/29 11:53
那年度財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)費(fèi)用要改嗎？
郭老師
2022 04/29 11:58
你好，不用修改，賬務(wù)處理做到今年，你之前的年財(cái)務(wù)報(bào)表還有季度財(cái)務(wù)報(bào)表都不要修改
84785022
2022 04/29 12:23
那如果去年本來就虧損不用交稅，還需要改嗎？
郭老師
2022 04/29 12:28
需要修改的，他抵扣的是去年的所得稅。
閱讀 124
描述你的問題，直接向老師提問
411
意見反饋
