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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想問一下，每季度預(yù)繳企業(yè)所得稅預(yù)繳了后，做匯算清繳時，顯示多預(yù)交了1分錢，應(yīng)該是系統(tǒng)四舍五入的問題，這怎么辦呢？
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那你看一下你有彌補(bǔ)虧損嗎？如果沒有彌補(bǔ)虧損的話，你可以再調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增一分錢。
2022 04/29 16:30
84784953 
2022 04/29 16:32
沒有彌補(bǔ)虧損的。
郭老師 
2022 04/29 16:34
那你再調(diào)整明細(xì)表里面自己調(diào)增一分錢就行。
84784953
2022 04/29 16:37
我調(diào)在財務(wù)費(fèi)用里面可以嗎？
郭老師
2022 04/29 16:39
可以的，可以這么做的。
84784953
2022 04/29 16:39
但是之前報的財務(wù)報表都是按照之前的數(shù)據(jù)來報送了，會不會有影響呢
郭老師
2022 04/29 16:39
不影響的納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整就可以了，其他的不用動
郭老師
2022 04/29 16:39
財務(wù)報表還是按照之前沒有調(diào)整之前的來申報
你調(diào)整了這個業(yè)務(wù)之后，你賬上也不用修改
84784953
2022 04/29 16:41
老師，還有我賬面就老是和稅局差著1分錢，賬面我應(yīng)該怎么來處理呢
郭老師
2022 04/29 16:43
你好，不用修改的，一個是會計利潤，一個是稅法利潤，忽略就行。
84784953
2022 04/29 16:45
好的 謝謝老師
郭老師
2022 04/29 16:50
不用客氣，工作愉快。
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