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問(wèn)題已解決

7、甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)為某市一家酒廠,生產(chǎn)各種酒類產(chǎn)品。 2019年6月,甲企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)向乙企業(yè)銷售白酒80噸,取得不含稅銷售收入400萬(wàn)元,另單獨(dú)收取 包裝物押金45.2萬(wàn)元。向個(gè)人零售白酒5噸,取得銷售額11.3萬(wàn)元。 (2)贈(zèng)送一批B牌紅酒作為禮品,禮品的成本為20萬(wàn)元,已知紅酒消費(fèi)稅 稅率為10%,成本利潤(rùn)率為5%,B牌紅酒無(wú)同類貨物市場(chǎng)價(jià)格。 (3)銷售糧食白酒7噸給丁商場(chǎng),其中銷售白酒開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,收 取不含稅價(jià)款40萬(wàn)元,另外收取包裝物押金2.26萬(wàn)元; 以上業(yè)務(wù)應(yīng)納的銷項(xiàng)稅金( )和業(yè)務(wù)(1)應(yīng)交消費(fèi)稅() 老實(shí)的方盒 于 2021-05-15 18:02 發(fā)布 596次瀏覽 ? 溫馨提示:如果以上問(wèn)題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師!免費(fèi)咨詢老師

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/29 18:47
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,計(jì)算中,請(qǐng)稍等
2022 04/29 19:26
圖圖*老師
2022 04/29 19:57
(1)增值稅=400?13%+(45.2+11.3)/1.13?13% =52+6.5=58.5萬(wàn)元 消費(fèi)稅=(400+(45.2+11.3)/1.13)?20% =90萬(wàn)元
圖圖*老師
2022 04/29 20:01
(2)增值稅=20?(1+5%)/(1-10%)?13% =3.03萬(wàn) 消費(fèi)稅=20?(1+5%)/(1-10%)?10%=2.33萬(wàn)
圖圖*老師
2022 04/29 20:02
不對(duì)消費(fèi)稅還要加從量稅,手機(jī)打太費(fèi)勁,漏了
圖圖*老師
2022 04/29 20:06
白酒復(fù)合計(jì)稅, 消費(fèi)稅 =(400+(45.2+11.3)/1.13)?20%+(80+5)?2000?0.5/10000 =98.5萬(wàn)元
圖圖*老師
2022 04/29 20:08
第三小題的計(jì)算過(guò)程
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