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問(wèn)題已解決

收到多繳退回的企業(yè)所得稅，借：應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費(fèi)用 ，這個(gè)所得稅費(fèi)用是調(diào)整當(dāng)期的還是遞延的？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/30 22:59
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何何老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師
調(diào)整的是所得稅費(fèi)用
2022 04/30 23:00
何何老師
2022 04/30 23:01
是當(dāng)期所得稅費(fèi)用
84784976
2022 04/30 23:07
為什么不是調(diào)整遞延所得稅費(fèi)用呢？是由于折舊差異調(diào)整的
何何老師
2022 04/30 23:57
遞延所得稅費(fèi)用是不涉及給稅務(wù)局交稅的，只有當(dāng)期所得稅費(fèi)用才是要給稅務(wù)局交的，所以退回來(lái)的錢(qián)也是沖減當(dāng)期所得稅費(fèi)用的
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