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問題已解決

單位買了電飯煲 水壺 借：管理費(fèi)用-員工福利費(fèi)3625 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 471 貸：應(yīng)付職工薪酬-員工福利4096 借：應(yīng)應(yīng)職工薪酬-員工福利 4096 貸：其他應(yīng)付款-法人4096 這樣做可以嗎？

84785039| 提問時(shí)間：2022 05/04 15:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣的哈
2022 05/04 15:21
84785039
2022 05/04 15:24
為啥不能抵扣。然后要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
bamboo老師
2022 05/04 15:30
員工福利 不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 如果已經(jīng)抵扣了 要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785039
2022 05/04 15:30
還沒有抵扣。怎么做
bamboo老師
2022 05/04 15:31
那價(jià)稅合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用科目 勾選的時(shí)候做勾選不抵扣操作
84785039
2022 05/04 15:32
老師，還有那些要不能抵扣的需要注意
bamboo老師
2022 05/04 15:33
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的? 免稅項(xiàng)目的 非正常損失的?
84785039
2022 05/04 15:35
上面的借：管理費(fèi)用-員工福利4096 貸：應(yīng)付職工薪酬-員工福利 4096 借：應(yīng)付職工薪酬-員工福利4096 貸：其他 應(yīng)付款-法人 4096 認(rèn)證勾選，不抵扣操作 這樣做嗎？
bamboo老師
2022 05/04 15:37
是的 這樣處理就可以了
84785039
2022 05/04 15:37
謝謝老師
bamboo老師
2022 05/04 15:38
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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