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水果行業(yè)出口退稅，本月內(nèi)銷產(chǎn)生銷項稅68000，收購單進項稅77000，出口銷售額33萬，怎么申報？需要交稅嗎？還可以退稅嗎？
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同學您好，內(nèi)銷的按內(nèi)銷金額交銷項稅，外銷按進項發(fā)票錄入外貿(mào)企業(yè) 退稅系統(tǒng)。是分開的水果可以退稅，一般退稅率為5%，且要分別核算，如:則有33萬*0.05=1.65萬可以退稅，進項假定對應２萬要轉(zhuǎn)出，77000里需要找去出口的 部分進行核銷轉(zhuǎn)出，剩余57000抵銷項，則68000-57000=11000要交稅
2022 05/06 10:30
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