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老師好，留底抵減欠稅，借：應(yīng)交稅費一未交增值稅貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅進項稅，借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅進項稅，貨：營業(yè)外收入對嗎，
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你好同學，那你的留底是大于你的欠稅的，對吧？
2022 05/07 10:22
84785016 
2022 05/07 11:09
不是的，是小于
李霞老師 
2022 05/07 11:21
你好，如果你的留底小于你的欠稅的話，那正常你是應(yīng)該要交增值稅的，那正常應(yīng)該是借。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，，貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
84785016
2022 05/07 11:48
老師如果進項大于銷項，會計分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費一銷項稅16513元，貨：應(yīng)交稅費一進項稅23011元，應(yīng)交稅費一未交增值稅6497.49元對嗎
李霞老師
2022 05/07 11:53
你好，你那個未交增值稅應(yīng)該放在借方才對呀。
84785016
2022 05/07 14:20
老師你剛才的分錄進項留底抵欠稅的分錄里應(yīng)交稅費一進項稅要平的話，貨方要作營業(yè)外收入嗎
李霞老師
2022 05/07 14:27
你好同學，你不用專門去把它平掉的，因為他們都是在應(yīng)交稅費里的。
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