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練習: 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2020年4月的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下。(1)銷售甲產(chǎn)品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額500萬元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得不含稅銷售額25萬元。(3)將試制的一批應稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價為30萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。(4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進項稅額7.8萬元。(5)納稅人購進用于生產(chǎn)貨物的農產(chǎn)品,支付收購價25萬元。以上相關票據(jù)均符合稅法的規(guī)定。請計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額。

84784947| 提問時間:2022 05/08 08:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 銷項稅額500*0.13+25*0.13=68.25 進項稅額7.8+25*0.1=10.3 應納增值稅68.25-10.3=57.95
2022 05/08 08:33
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