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某公司12月增值稅進項稅額883165元，銷項稅額抵減1600元，已交稅金300000元，銷項稅額1134034元，進項稅額轉(zhuǎn)出453900元，試確定本月“應交稅費-應交增值稅”余額，并進行結(jié)轉(zhuǎn)。
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您好，您期末應交稅費應交增值稅余額多少
2022 05/08 14:10
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應交稅費二級科目應交增值稅項目進項稅額、銷項稅額、已交稅金都有余額，期末怎么做呢
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老師，應交稅金-應交增值稅-進項稅額（銷項稅額）這兩個科目里期末都是有余額的，然后我們每個月計提增值稅的分錄是借：應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅，，，，，這樣做對嗎？并且應交增值稅-進項稅額（銷項稅額）和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額的
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例銷項稅額800 進項稅額1000 結(jié)轉(zhuǎn)時：借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸：應交稅費-進項稅額800 借：應交稅費-銷項稅額 貸：應交稅費-未交增值稅 800
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老師，是不是只要本月開票或者有進項發(fā)票就要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？另外，如果本月有銷項和進項，然后上期的留抵（應交稅費應交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方有余額，現(xiàn)在是銷項小于進項+留抵。那分錄是 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這樣做賬務處理對嗎？
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1、進項稅額和銷項稅額每個月都要分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎？合起來可以嗎？合起來怎么做？進項稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應交稅費應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應交稅費應交增值稅-進項稅額銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應交稅費應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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