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支付款項未收到，借預付賬款，貸銀行存款，收到專票，借管理費用，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸應付賬款，分錄沒問題把？
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同學
你好?
對的 你的分類沒有問題。
2022 05/10 11:17
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支付房租分錄：借：預付賬款-房租 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款。收到房租發(fā)票分錄：借：管理費用 貸：預付賬款-房租 應交稅費-應交增值稅-進項稅，每月攤銷房租分錄：借：管理費用 貸：預付賬款-房租。老師我這是哪里做錯，就是感覺不對，但不知道哪里不對
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1.先付款，后收到發(fā)票借：預付賬款貸：銀行存款收到發(fā)票后借：原材料應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸：預付賬款2.付款后，對方不給開發(fā)票，借：預付賬款貸：銀行存款借：營業(yè)外支出貸：預付賬款3.付款后借：預付賬款貸：銀行存款，月末沒有收到對方開的發(fā)票借：原材料貸：應付賬款-暫估下月初沖回借：應付賬款-暫估貸：原材料收到發(fā)票后再做分錄借：原材料應交稅費-應交增值稅-進項貸：預付賬款實在收不到發(fā)票再做借
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老師 請問收到的專票本月直接抵扣，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 如果收到的專票放到以后的月份抵扣，也是直接借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 這樣做，還是要做到 借：應交稅費-待抵扣進項稅，貸：銀行存款，然后次月抵扣的時候 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-代抵扣進項稅
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老師收到的票是專票的話。我們是預付 是不是就應該是借預付賬款 應交稅費 貸:銀行存款
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老師，付半年房租，暫未收到發(fā)票時，可以借:預付賬款，貸銀行存款，當月攤銷時:借管理費用，貸預付賬款，過兩個月收到增值稅專票時，再借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸預付賬款，之后幾個月攤銷時，還是借:管理費用，貸預付賬款-某公司嗎？還是收到發(fā)票時全部把預付賬款-某公司沖完，然后攤銷時怎么做賬？
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