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老師 請問收到的專票本月直接抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款 如果收到的專票放到以后的月份抵扣,也是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款 這樣做,還是要做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款,然后次月抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

m117257088| 提問時(shí)間:2024 12/24 11:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,收到的專票放到以后的月份抵扣,入賬的時(shí)候先計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),之后認(rèn)證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2024 12/24 11:09
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