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老師好，2013年重復(fù)做了一筆2012年第一季度企業(yè)所得稅，請問現(xiàn)在要修改嗎？怎么修改？
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你好，當時的分錄是怎么做的？借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)繳稅費企業(yè)所得稅的嗎？
2022 05/10 16:42
84784982 
2022 05/10 16:45
當時分錄借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸：庫存現(xiàn)金，重復(fù)這筆
郭老師 
2022 05/10 16:45
借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
84784982
2022 05/10 16:46
老師你說不對吧？現(xiàn)在2022年了
郭老師
2022 05/10 16:47
他又不是損益類的科目，這些都是負債資產(chǎn)類的，不需要用以前年度損益調(diào)整。
84784982
2022 05/10 16:49
之前會計計提了分錄：借:所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費--企業(yè)稅得稅
郭老師
2022 05/10 16:50
借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤分配、未分配利潤小企業(yè)會計準則做賬的
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