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問題已解決
請問下做了一筆憑證管理費用在貸方，結轉時這筆結轉不出來。然后生成利潤表沒有問題，資產負債表未分配利潤是錯誤的（金額多），跨年匯算如何作調整呢？
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資產負債表未分配利潤是錯誤的（金額多）是什么原因造成的？
2022 05/12 16:23
84785035 
2022 05/12 16:37
結轉未分配利潤時沒減出管理費用貸方這筆金額
海棠老師 
2022 05/12 16:40
管理費用原先在貸方的這筆分錄是咋樣的，沒有結轉，不平，也申報了嗎
84785035
2022 05/12 16:55
原憑證： 1.借：管理費用 27414.88 貸：庫存現(xiàn)金 27414.88 是專票看成普票 直接調整無沖銷憑證：借：應交稅費 612.53 貸：管理費用612.53 （做在貸方結轉識別不出） 2.期間結轉損益是無減出這筆管理費用612.53（其它數(shù)據(jù)是結轉的），結轉未分配利潤也是有這筆金額的，是平數(shù)的。
海棠老師
2022 05/12 16:59
“結轉未分配利潤也是有這筆金額的，是平數(shù)的”，這個的意思是，沒有問題？前面怎么又不平，老師已懵圈
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