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我們申報手冊核銷的時候 出現(xiàn)存在計算應調(diào)整免抵退稅額、計算應調(diào)整不得免征和抵扣稅額與企業(yè)申請不一致的數(shù)據(jù)，我們都是電子稅務局帶出的數(shù)據(jù) 請問我要調(diào)嗎
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同學你好
稅法上和會計上有差異是正常的。
你申報按稅法處理就是啦。
2022 05/13 07:51
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老師，手冊核銷，出現(xiàn)疑點：應調(diào)整免抵退稅額，應調(diào)整不得免征和抵扣稅額與企業(yè)申報數(shù)據(jù)不一致是什么原因
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老師你好！手冊核銷申請時，出現(xiàn)不可挑過的疑點，報錯是：存在應調(diào)整免抵退稅額和計算應調(diào)整不得免征和抵扣稅額與企業(yè)申請的不一致，我該怎么做？
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老師：存在應調(diào)整免抵退稅額和計算應調(diào)整不得免征和抵扣稅額與企業(yè)不一致的數(shù)據(jù)要怎么辦
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手冊核銷的時候稅務局反饋，應調(diào)整不得免征和抵扣稅額與企業(yè)不一致數(shù)據(jù)
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匯總表中應調(diào)整免抵退稅額與核銷流程計算的應調(diào)整免抵退稅額不一致
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- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現(xiàn)代服務嗎，稅應該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學班預習課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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