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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，2021年計(jì)提的工資，現(xiàn)在還沒發(fā)放，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，需要如何處理？公司目前是虧損狀態(tài)，不需要繳納企業(yè)所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，賬面金額的話，你就寫你計(jì)提的，然后實(shí)際發(fā)生額還有稅收金額，你就填零。
2022 05/13 14:14
84785016 
2022 05/13 14:16
還需要做賬嗎？
李霞老師 
2022 05/13 14:21
你好同學(xué)，你這種情況你不需要做賬的，后期什么時(shí)候發(fā)放了，什么時(shí)候再做憑證就可以的。
84785016
2022 05/13 14:23
現(xiàn)在做2021年所得稅調(diào)增了，后期工資發(fā)放后，2023年做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，是不是需要再做企業(yè)所得稅調(diào)減
李霞老師
2022 05/13 14:27
你好，同學(xué)對(duì)的是這個(gè)意思
84785016
2022 05/13 14:27
只需要申報(bào)時(shí)做調(diào)增或者調(diào)減，均不需要做憑證的是吧？
李霞老師
2022 05/13 14:30
你好不一定哈，這個(gè)得分情況的，你得具體問題具體分析。
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