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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,賬上有筆應(yīng)付福利費(fèi)貸方余額一直掛著,經(jīng)查20年底計(jì)提借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付福利費(fèi),我可以給它調(diào)整嗎?怎么調(diào)?



你好,可以如果沒發(fā)生可以沖掉
借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付福利費(fèi)(負(fù)數(shù))
然后把以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
2022 05/14 17:12

84784998 

2022 05/15 08:43
沒有以前年度損益調(diào)整科目,怎么辦老師

小寶老師 

2022 05/15 12:08
沒有以年度損益科目直接轉(zhuǎn)入未分配利潤。
