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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我上年11月做錯(cuò)了這個(gè)憑證多沖了25000，本年要怎樣調(diào)回來(lái)咯？ 上年做的分錄： 借：生產(chǎn)成本/工資160000 管理費(fèi)用/工資80000 貸：應(yīng)付工資240000 10月多提工資： 借：生產(chǎn)成本/工資-40652 管理費(fèi)用/工資-5502 貸：應(yīng)付工資-46154 實(shí)際上是這樣的： 借：生產(chǎn)成本/工資160000 管理費(fèi)用/工資80000 貸：應(yīng)付工資240000 10月多提工資： 借：生產(chǎn)成本/工資-20652 管理費(fèi)用/工資-502 貸：應(yīng)付工資-21154
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您好！就是去年10月多沖回了25000，那這次把25000再加回來(lái)就行了，如果是匯算清繳前發(fā)現(xiàn)的，直接調(diào)賬
借：生產(chǎn)成本20000
管理費(fèi)用5000
貸：應(yīng)付工資25000
2022 05/16 15:57
84784955 
2022 05/16 16:44
我已經(jīng)做了匯算清繳，現(xiàn)在要怎樣做才對(duì)呢？
丁小丁老師 
2022 05/16 16:45
您好！做了匯算清繳的話，就把損益類(lèi)科目改成以前年度損益調(diào)整科目就好了哦
84784955
2022 05/16 16:47
可以教一下分錄怎樣做嗎？
丁小丁老師
2022 05/16 17:00
您好！
借：生產(chǎn)成本20000
以前年度損益調(diào)整 5000
貸：應(yīng)付工資25000
84784955
2022 05/16 17:10
謝謝老師！
丁小丁老師
2022 05/16 17:10
不客氣，有問(wèn)題再溝通哦
84784955
2022 05/16 17:11
專(zhuān)業(yè)，感恩
84784955
2022 05/16 17:11
好的，嘻嘻
丁小丁老師
2022 05/16 17:24
謝謝您的肯定，滿(mǎn)意的話給個(gè)好評(píng)哦
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