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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這張表的第17.18行是怎么算出來的，每季度核定征收為540000
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你好? 這是在電子稅務(wù)局打印出來的申報(bào)表么
17行=540000*3%=16200
74366.33開的專票是1%的話
18行=243557.43*2%=4871.1486
2022 05/17 17:35
84785026 
2022 05/17 17:57
是電子稅務(wù)局打印出來的，那為什么18行是*2%
84785026
2022 05/17 17:59
普票1% 專票1% 加起來就是2%
朱立老師 
2022 05/17 17:59
18行是自己計(jì)算的? 不是系統(tǒng)自帶的? ? ?所以填錯(cuò)了
84785026
2022 05/17 18:00
現(xiàn)在專管員要求把第16行按1%算，實(shí)際繳稅按核定54萬繳，應(yīng)該怎么修改呢
朱立老師
2022 05/17 18:04
讓你們交增值稅540000*1%=5400 對(duì)么??
是的話
專票開的稅率是多少
84785026
2022 05/17 18:36
專票開的1%
84785026
2022 05/17 18:36
專票開的1%
84785026
2022 05/18 08:45
要改的話應(yīng)該是怎么算呢？
朱立老師
2022 05/18 08:52
是讓繳納增值稅5400? 對(duì)么
84785026
2022 05/18 08:53
對(duì)的，老師
朱立老師
2022 05/18 09:04
有個(gè)負(fù)數(shù)的7142.86? ?對(duì)應(yīng)的增值稅=7142.86*5%=357.14
想要達(dá)到5400? 1%x-357.14=5400? ?x=(5400+357.14)/1%=575714
第一欄的數(shù)字變成575714? （多出來的就是無票收入）?
?16欄=575714*3%-357.14=16914.28
18行=575714*2%=11514.28
應(yīng)納稅額=16914.28-11514.28=5400
84785026
2022 05/18 09:10
為什么16欄還是要*3% 第一季度的征收率不是都是1%
朱立老師
2022 05/18 09:25
報(bào)表的勾稽關(guān)系??
為了最終按1%繳納? ? 所以要填寫18行的減征額? ?
84785026
2022 05/18 09:26
好的，非常感 謝
朱立老師
2022 05/18 09:30
不客氣的? 工作愉快
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