計提了法定盈余公積 要減去

那可以把您科目余額表 利潤表 資產(chǎn)負債表截圖給看看嗎

好的 等您截圖上傳

差額18390.41-15700.94=2689.47 您科目余額表本年利潤是這個金額 沒錯啊 您前面月份勾稽關(guān)系是平的嗎？

是應(yīng)該凈利潤的累計數(shù) 您本年利潤科目每個月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎

是應(yīng)該凈利潤的累計數(shù) 您本年利潤科目每個月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎 這樣可以看見嗎

是 應(yīng)一年結(jié)轉(zhuǎn)一次 看了表格 您勾稽關(guān)系是平的啊 不是這個月不平的吧？

因為1月份是當(dāng)年重新開始的 基本都能對上的 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 應(yīng)該年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)一次就好了

您資產(chǎn)負債表的差額是-2689.47 本年利潤科目余額也是這個數(shù)據(jù) 凈利潤本月數(shù)也是 您看下資產(chǎn)負債表未分配利潤的取數(shù)設(shè)置公式是怎么設(shè)置的

沒有發(fā)放了股利 計提了法定盈余公積呢

不是 是兩個都沒有呢

可以的，我看看怎么發(fā)送上去

麻煩老師幫忙看看什么問題了，謝謝

不是等于凈利潤本年累計數(shù)嗎？我看等于凈利潤本月數(shù)是對的嗎

老師我看不到最后一次回復(fù)的信息呢

噢噢看到了，對呢 每個月都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次是嗎

不過我們還有一套賬，給別人做的，看她也是一個月結(jié)轉(zhuǎn)一次，是等于本年累計數(shù)的。我看上一年12月的時候勾稽關(guān)系是不對的，不過今年1月又是對的

說轉(zhuǎn)到是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤啊，沒有一個月轉(zhuǎn)一次呢，我以為說的是損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。不過我應(yīng)該是未分配利潤期末減期初等于-4932.47才對是嗎？現(xiàn)在等于-2689.47差額是2243。這個數(shù)其實跟一月的凈利潤是一樣的呢，1月凈利潤是-2243，就是不知道怎么找到原因