如果是的話，你現(xiàn)在修改一下，借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款

福利費(fèi)一共就一百多塊錢(qián) 金額很少 能不能不改 然后今年開(kāi)始按正確的分錄做 這一改 那我好多憑證 報(bào)表都要改 嗚嗚

對(duì) 我是按管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金做的?

你好 可以 可以不修改

好的老師，還有匯算清繳時(shí)候，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表填報(bào)表單里自動(dòng)勾選那個(gè)表，沒(méi)有勾選107040表，我是小微企業(yè)，但是利潤(rùn)是負(fù)，沒(méi)有交稅，還需要勾選這個(gè)表嗎？空保存提交還是直接不勾選不填？我們是河南鄭州的

需要的，需要勾選打開(kāi)，零保存

對(duì)了 剛才說(shuō)的那個(gè)我記到管理費(fèi)用福利費(fèi)一百多 在匯算清繳填那個(gè)職工薪酬時(shí)候 我照樣可以把這個(gè)福利費(fèi)填到職工福利費(fèi)支出那一欄吧？

對(duì)的是的，需要的，需要這么做。

老師 最后一欄稅收金額是填啥？

允許抵扣企業(yè)所得稅的金額。

喔 那都可以抵扣 稅法上可以抵扣的金額是67800*14%=9492元 所以稅收金額還是填169.9對(duì)嗎?

你好，這個(gè)有發(fā)票嗎？有發(fā)票的話，可以的實(shí)際金額和稅收金額填寫(xiě)一個(gè)。