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問(wèn)題已解決

老師，代賬公司去年的水電費(fèi)一直掛賬應(yīng)付賬款，掛了10多萬(wàn)，這該怎么平賬啊

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 11:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是欠了水電公司款項(xiàng)，確實(shí)沒(méi)有支付嗎？?
2022 05/20 11:34
84784978
2022 05/20 11:35
已經(jīng)支付過(guò)了，現(xiàn)金支付的
84784978
2022 05/20 11:36
他倒是走管理費(fèi)用了，也結(jié)轉(zhuǎn)了，就是沒(méi)寫(xiě)付款的分錄
84784978
2022 05/20 11:40
是掛了69萬(wàn)的應(yīng)付賬款
鄒老師
2022 05/20 11:46
你好，已經(jīng)支付過(guò)了，現(xiàn)金支付的，就是沒(méi)寫(xiě)付款的分錄，需補(bǔ)做 借：應(yīng)付賬款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金
84784978
2022 05/20 11:48
那69萬(wàn)都是電費(fèi)
鄒老師
2022 05/20 11:51
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784978
2022 05/20 11:52
公司是一個(gè)月一個(gè)月付的，代賬公司就沒(méi)做過(guò)這筆分錄，這69萬(wàn)要全補(bǔ)上面的分錄？都補(bǔ)到這個(gè)月？
鄒老師
2022 05/20 11:55
你好，是的，是這樣的?
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