問題已解決
老師,代賬公司去年的水電費一直掛賬應(yīng)付賬款,掛了10多萬,這該怎么平賬啊



你好,是欠了水電公司款項,確實沒有支付嗎??
2022 05/20 11:34

84784978 

2022 05/20 11:35
已經(jīng)支付過了,現(xiàn)金支付的

84784978 

2022 05/20 11:36
他倒是走管理費用了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,就是沒寫付款的分錄

84784978 

2022 05/20 11:40
是掛了69萬的應(yīng)付賬款

鄒老師 

2022 05/20 11:46
你好,已經(jīng)支付過了,現(xiàn)金支付的,就是沒寫付款的分錄,需補做
借:應(yīng)付賬款,貸:庫存現(xiàn)金

84784978 

2022 05/20 11:48
那69萬都是電費

鄒老師 

2022 05/20 11:51
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

84784978 

2022 05/20 11:52
公司是一個月一個月付的,代賬公司就沒做過這筆分錄,這69萬要全補上面的分錄?都補到這個月?

鄒老師 

2022 05/20 11:55
你好,是的,是這樣的?
