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交完稅了，我把應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目進(jìn)項銷項轉(zhuǎn)出的都接轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，都平了，只有未交增值稅借方余額有三萬多，我們是有留底，可是留底和余額數(shù)不一樣啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)，那有可能是你們之前做憑證的時候有做錯的地方。
2022 05/20 13:36
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月末進(jìn)項稅和銷項稅都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里面嗎
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1、企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目:
借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目
貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目:
借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目
貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。
3、當(dāng)月上交本月增值稅時:
借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目
貸記“銀行存款”科目。
4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅:
借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目
貸記“銀行存款”科目。
5、“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額:
反映尚未抵扣的增值稅。
“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅
老師，這些怎么解釋??？能給我做一個從計提到交稅的詳細(xì)分錄我看一下嗎
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老師，進(jìn)項稅有留底，但是轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額怎么辦？結(jié)轉(zhuǎn)后就是未交增值稅貸方有余額怎么辦
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歷年都是根據(jù)銷項稅—進(jìn)項稅余額直接就做了分錄借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅，銷項稅，進(jìn)項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅三個明細(xì)科目沒有結(jié)平，現(xiàn)在想通過借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 來做可以嘛？那歷年未結(jié)平怎么辦？
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老師，期末轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額，是表示留底稅額嗎？
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