暫估的庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了呀

在反向沖銷庫存商品就是負(fù)數(shù)了

一負(fù)一正，不影響庫存商品

那之前做的事，庫存商品-預(yù)入庫，現(xiàn)在來的發(fā)票明細那這怎么對應(yīng)沖銷呢

還是暫估的時候就要入庫存商品明細

如果明細一致，可直接做 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

那庫存商品怎么沖銷呢，暫估的時候沒有明細

相反分錄沖銷上月分錄 ，再做有票的正常分錄。若二者金額一致，則庫存商品期末余額不變

那庫存商品兩個明細科目都有余額嗎

可不可用庫存商品兩個明細科目對沖銷呢

老師你把具體的賬務(wù)處理發(fā)一下謝謝

借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品-預(yù)入庫 借：庫存商品-各明細 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

那這樣庫存商品-預(yù)入庫這個科目就一直有負(fù)數(shù)余額呀，怎么沖銷呢

只沖來票部分的金額

我的意思是我暫估時庫存商品的明細和沖銷是明細不一樣，這樣兩個不就都有余額沖銷不了了嗎

老師在那

老師在嗎

可先只沖發(fā)票上的明細。

那這個庫存商品-預(yù)入庫，這個明細科目一直有余額嗎

后期沒有取得對應(yīng)明細的發(fā)票，就會一直有余額

我的意思是我這邊暫估的時候錄入的是庫存商品-預(yù)入庫，暫估的時候沒有錄入明細，是不是以后暫估的時候都要按照庫存商品-明細來暫估

可以按庫存商品-預(yù)入庫，只有來票金額大于等于該預(yù)入庫金額，沖銷該預(yù)入庫才不會有余額

分錄這樣做嗎，借：庫存商品-預(yù)入庫，貸：庫存商品-明細

借：庫存商品-明細 貸：庫存商品-預(yù)入庫