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問題已解決

老師:一般納稅人,本月無銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,在月度增值稅申報(bào)表,填報(bào)在哪里?

84785044| 提問時(shí)間:2022 05/24 09:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,認(rèn)證嗎?如果認(rèn)證了,附表二三十五欄里面填寫。
2022 05/24 09:27
84785044
2022 05/24 09:28
認(rèn)證過了,產(chǎn)生的待抵過項(xiàng)稅,填在主表哪里?手工填的申報(bào)表。
郭老師
2022 05/24 09:30
以后主表自動(dòng)取數(shù)。
84785044
2022 05/24 09:40
老師,知道是系統(tǒng)取數(shù),如果是手工填申申,這種情況,需要怎么填報(bào)主表和附表,還有只有進(jìn)項(xiàng)時(shí),附加稅的表要填負(fù)數(shù)金額嗎?
郭老師
2022 05/24 09:45
附表二在35欄里面填寫,然后主表有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額在這進(jìn)項(xiàng)稅額里面填寫 認(rèn)證的稅額是多少?這里填寫的是多少?
84785044
2022 05/24 09:46
認(rèn)證稅額是112.06
郭老師
2022 05/24 09:47
寫這個(gè)金額就可以的。
84785044
2022 05/24 09:48
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五) 要填嗎?如果填,是不是填負(fù)數(shù)?
84785044
2022 05/24 09:48
沒有銷項(xiàng),主表的的應(yīng)納稅額也是負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 05/24 09:49
你好,不用填寫的,打開零申報(bào)就可以。
84785044
2022 05/24 09:51
老師:那就是說,只有進(jìn)項(xiàng)的情況,只用填附表二,主表和其他附表都不用填?那產(chǎn)生的待抵進(jìn)項(xiàng)稅也不填寫?
郭老師
2022 05/24 09:53
好對(duì)的是的,待抵扣的,你沒有勾選的,什么都不需要填寫。
84785044
2022 05/24 10:00
老師:如果勾選了進(jìn)項(xiàng)1 12.06,要填哪個(gè)表的哪些項(xiàng)?
郭老師
2022 05/24 10:02
你好在附表二35欄里面 然后主表12欄還有20欄里面填寫
84785044
2022 05/24 10:06
老師:如果是勾選的情況,這樣填主表對(duì)嗎?還有,增值稅附加的表五還要填嗎?
郭老師
2022 05/24 10:07
這個(gè)30藍(lán)不對(duì)的。這個(gè)30藍(lán),你試試自己填寫的。
84785044
2022 05/24 10:08
30欄是累計(jì)到4月總共需要申報(bào)的應(yīng)納稅額
郭老師
2022 05/24 10:10
你好,你不要填寫 30藍(lán)應(yīng)該等于25蘭,你這個(gè)25欄是零的,不要填寫。
84785044
2022 05/24 10:23
老師:我的今年累計(jì)已繳稅是:296188.65,4月只有進(jìn)項(xiàng)112.06,那么這個(gè)主表應(yīng)該怎么填呢?麻煩老師了
郭老師
2022 05/24 10:25
對(duì)的是的,是這么做的。
郭老師
2022 05/24 10:25
進(jìn)項(xiàng)是這么填寫的,
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