認(rèn)證過(guò)了，產(chǎn)生的待抵過(guò)項(xiàng)稅，填在主表哪里？手工填的申報(bào)表。

以后主表自動(dòng)取數(shù)。

老師，知道是系統(tǒng)取數(shù)，如果是手工填申申，這種情況，需要怎么填報(bào)主表和附表，還有只有進(jìn)項(xiàng)時(shí)，附加稅的表要填負(fù)數(shù)金額嗎？

附表二在35欄里面填寫(xiě)，然后主表有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額在這進(jìn)項(xiàng)稅額里面填寫(xiě) 認(rèn)證的稅額是多少？這里填寫(xiě)的是多少？

認(rèn)證稅額是112.06

寫(xiě)這個(gè)金額就可以的。

增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（五）　要填嗎？如果填，是不是填負(fù)數(shù)？

沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，主表的的應(yīng)納稅額也是負(fù)數(shù)了

你好，不用填寫(xiě)的，打開(kāi)零申報(bào)就可以。

老師：那就是說(shuō)，只有進(jìn)項(xiàng)的情況，只用填附表二，主表和其他附表都不用填？那產(chǎn)生的待抵進(jìn)項(xiàng)稅也不填寫(xiě)？

好對(duì)的是的，待抵扣的，你沒(méi)有勾選的，什么都不需要填寫(xiě)。

老師：如果勾選了進(jìn)項(xiàng)1 12.06，要填哪個(gè)表的哪些項(xiàng)？

你好在附表二35欄里面 然后主表12欄還有20欄里面填寫(xiě)

老師：如果是勾選的情況，這樣填主表對(duì)嗎？還有，增值稅附加的表五還要填嗎？

這個(gè)30藍(lán)不對(duì)的。這個(gè)30藍(lán)，你試試自己填寫(xiě)的。

30欄是累計(jì)到4月總共需要申報(bào)的應(yīng)納稅額

你好，你不要填寫(xiě) 30藍(lán)應(yīng)該等于25蘭，你這個(gè)25欄是零的，不要填寫(xiě)。

老師：我的今年累計(jì)已繳稅是：296188.65，4月只有進(jìn)項(xiàng)112.06，那么這個(gè)主表應(yīng)該怎么填呢？麻煩老師了

對(duì)的是的，是這么做的。

進(jìn)項(xiàng)是這么填寫(xiě)的，