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問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)往年庫(kù)存商品期初數(shù)據(jù)因錄入有誤，應(yīng)該怎么做分錄？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 11:27
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：原材料等 貸：應(yīng)付賬款等
2022 05/24 11:28
84784969
2022 05/24 11:30
原始憑證沒(méi)錯(cuò)，應(yīng)付賬款也沒(méi)錯(cuò)，就是移賬時(shí)錄入原材料期初數(shù)有誤
王超老師
2022 05/24 11:32
這個(gè)分錄是調(diào)整差異的，并不是調(diào)整期初數(shù)的
84784969
2022 05/24 11:33
這樣不是多出來(lái)一筆應(yīng)付賬款嗎？
王超老師
2022 05/24 11:39
是的，但是那個(gè)是差異阿
84784969
2022 05/24 11:41
多出的應(yīng)付賬款又該如何處理？
王超老師
2022 05/24 11:42
后續(xù)再進(jìn)原材料的時(shí)候歸集進(jìn)去
84784969
2022 05/24 11:48
這家客戶沒(méi)有做了
84784969
2022 05/24 11:48
不會(huì)再進(jìn)原材料
王超老師
2022 05/24 13:35
那么你差額放到營(yíng)業(yè)外損益里面
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