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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
(2)2021年12月份，公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050月末轉(zhuǎn)出交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù)，并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
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2.12月應(yīng)交增值稅是
525200-（195050-29900）-510050=-150000
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅150000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅150000
3.應(yīng)交增值稅是
525200-（195050-29900）-310050=50000
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅50000
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50000
2022 05/24 12:30
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