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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
做賬的時(shí)候按平時(shí)毛利率暫估的成本，發(fā)票沒(méi)來(lái)，就調(diào)整繳納企業(yè)所得稅，這樣違法嗎？還是直接不暫估，直接繳納企業(yè)所得稅，是真實(shí)的業(yè)務(wù)，供應(yīng)商不開材料發(fā)票來(lái)，我是新來(lái)的，我也不知道多少成本
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你好 1.? ? 你這個(gè)本身 就不合理的? ? ；應(yīng)該按照實(shí)際發(fā)生的成本來(lái)做賬的；? 不是 按比例去? 預(yù)估的? 2； 沒(méi)有發(fā)票 只能調(diào)整的； 你們是什么類型公司； 怎么會(huì)不知道成本? ??
2022 05/25 14:28
84785003 
2022 05/25 14:30
上一個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)做，一直缺發(fā)票，她也不暫估，直接做，我現(xiàn)在接手了怎么辦，我就按少估一點(diǎn)可以嗎？違法嗎
meizi老師 
2022 05/25 14:36
?你好； 沒(méi)有做； 補(bǔ)做進(jìn)去 ； 你現(xiàn)在接受了 核對(duì)下；成本多少；? 計(jì)提了多少；是否多計(jì)提或者少計(jì)提； 去調(diào)整處理 ；? ??
84785003
2022 05/25 15:08
我還有去年沒(méi)有開發(fā)票，要開發(fā)票，比如貨款一百萬(wàn)，客戶付了十萬(wàn)，今年還要開九十萬(wàn)，上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有暫估，我收到的成本票可以直接用，分錄怎么寫，銷售分錄怎么寫
meizi老師
2022 05/25 15:16
你好；? 沒(méi)有計(jì)提就補(bǔ)做分錄即可 ； 補(bǔ)做? ；? ? ? 你這個(gè)跨年了? 這個(gè)是貨物發(fā)票嗎? ?
84785003
2022 05/25 15:16
跨年了怎么補(bǔ)計(jì)提
meizi老師
2022 05/25 15:23
? ? 借庫(kù)存商品； 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款；? 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ； 借 銀行存款貸以前年度損益調(diào)整貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品? ?
84785003
2022 05/25 15:30
我做賬這樣做，是不是要去更正企業(yè)所得稅表，不更正會(huì)怎么樣，我如果就做正常主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，查到會(huì)不會(huì)處罰會(huì)計(jì)
meizi老師
2022 05/25 15:35
你好；? ?是的 到時(shí)年報(bào)要改； 改你21年年報(bào)；按照 補(bǔ)做的? 收入和稅額去報(bào)稅 ；? ?會(huì)罰款的? ?
84785003
2022 05/25 15:37
會(huì)不會(huì)處罰我
meizi老師
2022 05/25 15:41
?你 如果是 漏報(bào)的話； 你辦稅人員 是有責(zé)任的； 會(huì)可能虛假申報(bào)罰款你們的? ?
84785003
2022 05/25 15:45
什么叫漏報(bào)？
meizi老師
2022 05/25 15:49
?你好； 你現(xiàn)在不就是漏報(bào)收入了嗎 。 你們應(yīng)該報(bào)收入沒(méi)有報(bào)? ??
84785003
2022 05/25 16:01
老板不愿意報(bào)，做未開票收入是吧
meizi老師
2022 05/25 16:07
?你好；? ? ?是 ；沒(méi)有開票 產(chǎn)生的收入報(bào)無(wú)票收入報(bào)稅? ??
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