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問題已解決
老師，這道題初始確認(rèn)了總的增值稅，但是企業(yè)預(yù)計(jì)5萬不會(huì)被消費(fèi)，所以有必要把5萬對(duì)應(yīng)的增值稅轉(zhuǎn)銷嗎
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不用轉(zhuǎn)銷，通常情況下對(duì)于客戶逾期未消費(fèi)的，企業(yè)會(huì)主動(dòng)確認(rèn)收入，同時(shí)繳納增值稅。
2022 05/25 15:30
耀杰老師 
2022 05/25 15:34
不好意思，看錯(cuò)了，企業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)被消費(fèi)的能分?jǐn)偟绞杖肜锎_認(rèn)收入，轉(zhuǎn)增值稅。預(yù)計(jì)不會(huì)消費(fèi)的不會(huì)影響繳納增值稅的總額。只是預(yù)計(jì)不會(huì)消費(fèi)的越多，分?jǐn)偞_認(rèn)的收入比例越大，相應(yīng)的增值稅繳納比例越大。
84784972 
2022 05/25 15:52
最后一句話不理解，我好像覺得是預(yù)計(jì)不會(huì)消費(fèi)的越多，分?jǐn)偞_認(rèn)的收入比例越小，增值稅繳納比例越小
耀杰老師
2022 05/25 16:45
比如總金額是100萬，預(yù)計(jì)60萬不會(huì)消費(fèi)，消費(fèi)就40萬，當(dāng)年消費(fèi)了20萬，這20萬對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅就比預(yù)計(jì)5萬不會(huì)消費(fèi)時(shí)的多。
84784972
2022 05/26 11:20
老師，您舉的例子是這樣計(jì)算嗎，
耀杰老師
2022 05/26 14:28
對(duì)的。是這樣計(jì)算的
84784972
2022 05/26 15:05
題目給的是當(dāng)年消費(fèi)了40萬，您給的是當(dāng)年消費(fèi)了20萬，如果想要直接得出比較結(jié)果，是不是當(dāng)年消費(fèi)了的金額應(yīng)該一樣比較好
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