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老師幫看看這個文件不太理解，我們是享受增值稅即征即退的，先按照100%繳納的，然后稅務(wù)局給我們退了70%，這個是文件提示是什么意思
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你好！他的意思是，這個退的增值稅，是要交所得稅的
2022 05/25 17:53
84784968 
2022 05/25 18:05
就是退的這個70%的款我們計入其它收益了這樣，也就是繳納企業(yè)所得稅了對吧
宋生老師 
2022 05/25 18:10
你好！是的。就是這個額意思
84784968
2022 05/25 18:15
那如果以后享受污水處理勞務(wù)的增值稅的免征，那這個怎么把這部分并入收入呢
84784968
2022 05/25 18:16
怎么進行繳納企業(yè)所得稅呢
宋生老師
2022 05/25 18:16
你好！這個你免征，可以直接全部計入收入，不計提
84784968
2022 05/25 18:16
那就是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入是這樣嗎？
84784968
2022 05/25 18:17
這樣做是不是就都計入收入，全部繳納企業(yè)所得稅了嗎？
84784968
2022 05/25 18:18
不計提是不計提什么
宋生老師
2022 05/26 08:06
您好！是不計提增值稅。你減免的增值稅本身就要交企業(yè)所得稅的。你看上面的圖片提示就是這個意思
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