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問題已解決

匯算清繳資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表填完后,納稅調(diào)整明細表里面關于資產(chǎn)損失的數(shù)自動帶不出來,也沒法手動填,是什么原因?

84785025| 提問時間:2022 05/25 18:51
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師,稅務師
同學你的資產(chǎn)損失調(diào)整明細表可有調(diào)整數(shù)據(jù) 如果沒有調(diào)增數(shù)據(jù) 帶不出來的 或者你登錄在退出在登錄 沒準就可以了 你需要把每個表點擊下方的確定 保存緩存一下 在退稅 在進入 試試看
2022 05/25 21:19
84785025
2022 05/25 21:36
我們涉及資產(chǎn)盤虧跟非流動資產(chǎn)損失,資產(chǎn)損失直接計入當期損益的金額跟稅收金額一致,沒有調(diào)增,納稅調(diào)整表里面賬載跟稅收兩列都帶不過來數(shù)嗎?
秦楓老師
2022 05/25 21:39
沒有調(diào)增 納稅調(diào)整表是不會有數(shù)據(jù)的??
84785025
2022 05/25 21:41
沒有帶過來數(shù)據(jù),點擊申報時有風險提示,這個資產(chǎn)損失表跟那些表有關聯(lián)關系,麻煩老師點撥一下
秦楓老師
2022 05/25 21:43
風險提示是系統(tǒng)后臺自動帶出來? 也不是完全準確? ?如果你填報沒有問題 是不用擔心風險提示的?
84785025
2022 05/25 22:19
關于資產(chǎn)盤虧及非流動資產(chǎn)損失,我把兩項的合計金額填列在營業(yè)外支出的非流動資產(chǎn)處置損益及資產(chǎn)損失調(diào)整表的賬載及稅收兩列,填列是否正確?
秦楓老師
2022 05/25 22:25
A105090? ? 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表? 你最少要填寫1資產(chǎn)損失金額2資產(chǎn)處置收入 4資產(chǎn)的計稅基礎 這3項要填寫? 利潤表計入營業(yè)外支出沒有問題?
84785025
2022 05/25 22:34
好的,明白了,感謝老師
秦楓老師
2022 05/25 22:53
不客氣 祝你工作順利
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