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問題已解決

請問老師，5月份專管員讓將留抵做未票收入，修改4月份的增值稅申報(bào)表，那這個(gè)我需要賬務(wù)處理嗎？如果賬務(wù)處理是記到4月份還是5月份呢？

84784997| 提問時(shí)間：2022 05/28 13:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問后期允許未開票收入紅沖嗎
2022 05/28 13:47
84784997
2022 05/28 13:52
專管員說允許開票后沖減，并且我5月末開具了發(fā)票，但金額大于這留抵的未開票收入
bamboo老師
2022 05/28 13:53
那4月份要做賬務(wù)處理 未開票收入
84784997
2022 05/28 14:02
那我4月份都結(jié)賬了，還要反結(jié)？
bamboo老師
2022 05/28 14:03
如果反結(jié)賬不復(fù)雜的話 就反結(jié)賬做到四月份最好
84784997
2022 05/28 14:05
那我5月份開票了，賬務(wù)怎么處理呢？
bamboo老師
2022 05/28 14:07
把四月份分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄
84784997
2022 05/28 14:25
老師這修改4月份的賬，我這未票收入，也沒有匹配的成本?。?/div>
bamboo老師
2022 05/28 14:30
這個(gè)是虛做的 不好結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84784997
2022 05/28 14:43
那就是說，4月份就只做未票收入，5月份沖紅，開票了，再正常記賬結(jié)轉(zhuǎn)成本唄
bamboo老師
2022 05/28 14:44
是的 這樣理解正確的
84784997
2022 05/28 14:47
謝謝老師
bamboo老師
2022 05/28 14:47
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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