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請問一下勞務公司，匯算清繳這是工資薪金是應付職工薪酬計提的數(shù)據(jù)，還是管理費用計提的的數(shù)據(jù)吖？因為計提是借管理費用工資 主營業(yè)務成本—也是工資貸應付職工薪酬你。
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您好，1列貸方發(fā)生額，2借借方發(fā)生額
2022 05/30 10:35
84784952 
2022 05/30 10:38
這個我知道，現(xiàn)在有點蒙，是應付職工薪酬工資科目，還是管理費用工資科目吖
84784952
2022 05/30 10:39
勞務公司，有的人員工資是成本，看2211應付職工薪酬工資 是整天數(shù)據(jù)，管理費用工資 是老板的工資。
84784952
2022 05/30 10:40
因為殘保年報，我是填寫了申報的所有人員的工資，包括主營業(yè)務成本人員的工資
小林老師 
2022 05/30 12:13
您好，不需要考慮應付職工薪酬對應科目
小林老師
2022 05/30 12:13
您好，您的處理沒問題
84784952
2022 05/30 12:21
計提是借管理費用工資5000 主營業(yè)務成本—也是工資143817.09貸應付職工薪酬148817.09
殘保金年報我填寫了148817.09 那這個企業(yè)所得稅匯算清繳工資這里，是填寫應付職工薪酬的嘛
84784952
2022 05/30 12:22
那就是看管理費用工資科目？假如有銷售費用工資呢。那看哪個合適吖
小林老師
2022 05/30 14:14
您好，您的處理沒問題，
小林老師
2022 05/30 14:14
您好，是的，您的理解非常正確
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