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問題已解決
材料來了暫估多了，發(fā)票沒這么多分錄怎么寫？
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借應付賬款
貸原材料，
然后再做發(fā)票的借原材料
應交稅費，應交增值稅進項
貸應付帳款
2022 06/02 12:22
84785003 
2022 06/02 12:23
用到成本可以不調整，把差額放到原材料里
郭老師 
2022 06/02 12:25
你好，這個是今年的還是去年的？
84785003
2022 06/02 12:26
今年的已經用掉了一部分
郭老師
2022 06/02 12:28
借原材料，借主營業(yè)務成本，負數
多結轉的成本做這個分錄
84785003
2022 06/02 14:12
再今年領用的是不是還要加到今年的生產成本里面
郭老師
2022 06/02 14:20
你好，對的是的，是這么做的。
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