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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:你好,請問2月份開的發(fā)票,本來要5月份認(rèn)證抵扣的,沒來得及,今天勾選了,可以計入5月份進(jìn)項(xiàng)勾選總額中嗎?,謝謝



您好,這個不行,因?yàn)樯线吺怯袝r間的
2022 06/02 15:24

84785019 

2022 06/02 15:25
不是征期內(nèi)勾選掉就可以嗎?

84785019 

2022 06/02 15:26
這個發(fā)票是很早2月份就開具了

小鎖老師 

2022 06/02 15:27
就是現(xiàn)在5月份的話,你6月份要申報,申報的話是不含6月份勾選的

84785019 

2022 06/02 15:30
也就是說6月要申報5月份的稅額,必須是在5月內(nèi)勾選的,今天勾選的,不能計入是吧?

小鎖老師 

2022 06/02 15:32
嗯對是這個意思的

84785019 

2022 06/02 15:33
那如果一直是把征期勾選的進(jìn)項(xiàng)算入了所屬期的進(jìn)項(xiàng),來計算稅額,稅局那邊也沒異常,有這種情況嗎

小鎖老師 

2022 06/02 15:35
很少有,他那邊系統(tǒng)都是共享的

84785019 

2022 06/02 15:37
好的,謝謝老師

小鎖老師 

2022 06/02 15:40
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝
