問(wèn)題已解決
去年年度企業(yè)所得稅交了,次月調(diào)賬又補(bǔ)計(jì)提去年的企業(yè)所得稅,那這個(gè)補(bǔ)計(jì)提的所得稅在國(guó)稅申報(bào)表里哪里反應(yīng),是填到當(dāng)季的所得稅表里,還是更改年度的表?



?你好 ;? ? ? ? ? ?修改年報(bào)去處理;然后做補(bǔ)稅分錄即可? ?
2022 06/07 11:36

去年年度企業(yè)所得稅交了,次月調(diào)賬又補(bǔ)計(jì)提去年的企業(yè)所得稅,那這個(gè)補(bǔ)計(jì)提的所得稅在國(guó)稅申報(bào)表里哪里反應(yīng),是填到當(dāng)季的所得稅表里,還是更改年度的表?
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