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老師我有一筆員工以外保險，我進項稅已經(jīng)抵扣了，2021年匯算已經(jīng)調(diào)整了，我賬務(wù)還需要處理嗎？請看下圖憑證
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您好同學(xué)正常員工五險以外的保險，你基本上大部分情況都是計入福利費的。
2022 06/07 15:29
李霞老師 
2022 06/07 15:30
所以說您匯算清繳的時候要調(diào)整，而且這個進項稅額不可以抵扣的。
84784961 
2022 06/07 15:32
那我這進項稅應(yīng)該怎么處理？
李霞老師
2022 06/07 15:35
正常您現(xiàn)在處理的話，您可以在你增值稅申報表表二上做一個進項稅額轉(zhuǎn)出，把那個對應(yīng)的稅額轉(zhuǎn)出去就可以了。
李霞老師
2022 06/07 15:35
然后，你可以做一筆憑證，借管理費用，福利費貸應(yīng)交應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784961
2022 06/07 15:44
我這個月增值稅已經(jīng)報了，下個月可以嗎？賬務(wù)我先處理這樣可以嗎？
李霞老師
2022 06/07 15:53
你好，同學(xué)可以的，但是你憑證也下個月做，就是統(tǒng)一起來。
84784961
2022 06/07 15:55
好的謝謝老師指點
李霞老師
2022 06/07 16:06
祝您生活愉快開心快樂
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