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老師，上個月有進項，我沒認(rèn)證，做賬借方是，應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅額55000，這個月有銷項，稅額32000，我應(yīng)該怎么做賬呢？
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借應(yīng)交稅費進項
貸應(yīng)交稅費待抵扣
2022 06/08 13:27
84784997 
2022 06/08 13:28
這個月有銷項，小于進項，怎么做賬呢？
樸老師 
2022 06/08 13:33
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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