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問題已解決

老師,您好,我們上個月開出去的專票被退回,需作廢重開,我們在稅務(wù)方面要如何處理好,賬面也該如何處理

84785040| 提問時間:2022 06/08 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方?jīng)]有認(rèn)證的,你自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票。
2022 06/08 15:00
郭老師
2022 06/08 15:00
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做一個正數(shù)的
84785040
2022 06/08 15:01
好的,謝謝老師
郭老師
2022 06/08 15:06
不用客氣,工作愉快。
84785040
2022 06/08 15:21
老師,不好意思,我還想問一下,產(chǎn)生的稅費(fèi)是這個月處理還是下個月再處理
郭老師
2022 06/08 15:23
下一個月申報就可以的。
郭老師
2022 06/08 15:23
月做賬務(wù)處理,下一個月申報繳納。
84785040
2022 06/08 15:24
收到,謝謝老師
郭老師
2022 06/08 15:26
不用客氣,工作愉快
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