問題已解決
收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)了后期末有余額是哪里有問題?



您好,是結(jié)轉(zhuǎn)后有余額嗎還是?
2022 06/13 21:42

84784970 

2022 06/13 21:43
是的,結(jié)轉(zhuǎn)后

小鎖老師 

2022 06/13 21:45
那就是你們軟件除了問題的

84784970 

2022 06/13 21:51
是這樣的:2月結(jié)轉(zhuǎn)損益費(fèi)用在貸方10萬,3月沒有發(fā)生這筆費(fèi)用,但是3月結(jié)轉(zhuǎn)還是出現(xiàn)了這筆費(fèi)用在貸方-10萬了?。∥覐哪睦镎以???

小鎖老師 

2022 06/13 21:51
你2月份不是結(jié)轉(zhuǎn)過了?為啥3月還結(jié)轉(zhuǎn)?

84784970 

2022 06/13 21:54
2月憑證錄完了,然后期末結(jié)轉(zhuǎn),3月做了憑證,又要結(jié)轉(zhuǎn)啊

小鎖老師 

2022 06/13 21:55
不是,你2月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)完了,就到未分配利潤了,為什么3月你又結(jié)轉(zhuǎn)一次?

84784970 

2022 06/13 21:58
我們是行政單位公安,沒得未分配利,潤

小鎖老師 

2022 06/13 21:59
不需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)一次,你們用的是事業(yè)單位準(zhǔn)則吧

84784970 

2022 06/13 22:01
用的金蝶k3,比如2月做完了后,過賬結(jié)賬會自動生成損益

小鎖老師 

2022 06/13 22:02
然后您三月沒有自己結(jié)轉(zhuǎn)吧
