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計提增值稅附加稅，計稅依據(jù)按本月實際繳納的增值稅嗎？還是本月增值稅的銷項稅額為計稅依據(jù)
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計提增值稅附加稅，計稅依據(jù)按本月實際應(yīng)繳納的增值稅
2017 05/20 16:19
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老師：你好！
我們企業(yè)是一般納稅人，本月有一般計稅也有簡易計稅，都有增值稅銷項稅額，本月有進項261911.58元，老師我想問一下：這個進項的數(shù)額是只可以抵一般計稅的銷項稅額，不可以抵簡易計稅的銷項稅額嗎？比如：一般計稅的銷項稅額是55，簡易計稅的銷項稅額是30，本月的進項稅額是100，那老師，這個100的進項稅額可以抵扣一般計稅的銷項稅額50，不可以抵扣簡易計稅的銷項稅額30嗎？
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老師，城市維護建設(shè)稅以實際繳納的增值稅和消費稅為計稅依據(jù)，那么這個實際繳納只的是我本月發(fā)生的銷項稅額，還是本月發(fā)生的銷項稅額減去本月發(fā)生的進項稅額
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老師你好，寄售增值稅入的簡易計稅，銷售增值稅銷項稅額，系統(tǒng)計提附加稅時，是用簡易計稅的增值稅依據(jù)計提的，那銷項部分怎么辦呢
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老師，您好，我們在計提稅金及附加的時候，附加稅的計稅依據(jù)是實際繳納的增值稅。那我附加稅的金額直接用實際繳納的增值稅乘以相對于的比例就可以了對嗎？
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一般納稅人，月底計提增值稅附加稅，按照本月實際繳納的附加稅計提入賬還是按照（本月入賬銷項稅額-進項稅額）*相應(yīng)稅率計提入賬？本月實際繳納的附加稅和按照（本月入賬銷項稅額-進項稅額）*相應(yīng)稅率計算的附加稅金額不一致
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查看更多- 【單選題】（奇兵制勝1）2010年12月31日，甲公司對一起未決訴訟確認的預(yù)計負債為800萬元。2011年3月6日，法院對該起訴訟判決，甲公司應(yīng)賠償乙公司600萬元；甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%提取法定盈余公積，2010年度財務(wù)報告批準報出日為2011年3月31日，預(yù)計未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，該事項導(dǎo)致甲公司2010年12月31日資產(chǎn)負債表“未分配利潤”項目“期末余額”調(diào)整增加的金額為（ ）萬元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請問這道題目完整的分錄是什么？答案是什么？謝謝 11小時前
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